Měkké chyby
- Marie Burgetova
- Monika Dluhošová
Možné reakce na měkké chyby
Při importu systém nalezené měkké chyby označí Stav zpracování = Chyba a Kód stavu = 400.
Pokud měkkou chybu uživatel akceptuje, označí na řádku pole Akceptuji chybu a systém při dalším zpracování při ověření tento řádek neověřuje.
Po označení akceptovaných chyb uživatel stiskne tlačítko Aktualizovat řádky. Tím se změní v řádcích dávky „stav zpracování“ na Nový. Dávka je připravena ke zpracování. Při zpracování už řádek s akceptovanou chybou systém znovu neověřuje.
Pokud uživatel nedá po označení akceptovaných chyb „Aktualizovat řádky“ – systém vypíše chybové hlášení:
Stejné chybové hlášení vypíše i v případě, že v dávce zůstali neakceptované měkké chyby a uživatel spustil zpracování. V tomto případě systém řádek s neakceptovanou měkkou chybou znovu prověří a vrátí do „stavu zpracování“ Chyba.
Druhá možnost je neakceptovat měkké chyby.
Pokud měkkou chybu nechce uživatel akceptovat, může přes kalkulované pole Počet měkkých chyb otevřít přehled všech měkkých chyb, uložit do excelu a po smazání nepotřebných sloupců zaslat seznam chybných položek dodavateli.
Pak nad hlavičkou dávky přes tlačítko odstranit celou dávku a čeká na novou datovou větu od dodavatele.
Zpracovanou dávku už nelze smazat. Rozdílové řádky se tvoří při zpracování. Pokud by ale došlo při založení nákupní faktury ke tvrdé chybě, systém musí dovolit dávku smazat a musí smazat i případné vytvořené rozdílové řádky, které vytvořil do existujících povolenek i celé povolenky, vytvořené k řádkům bez čísla schválení.