Přefakturace

Vytvoření prodejní faktury

Na řádku povolení servisu na záložce prodej uživatel zatrhne příznak Refakturovat, že se má přefakturovat klientovi.

Zatržením pole Refakturovat systém „Nákupní cenu bez DPH“ předvyplní do pole „Částka k refakturaci“. Uživatel může částku k refakturaci snížit.

Pro vytvoření prodejní faktury je důležitý způsob fakturace. Pokud uživatel chce fakturovat klientovi ihned, musí změnit způsob refakturace na Individuální fakturu.

Způsob refakturace

• Hromadná faktura – defaultně nastavené – položka bude fakturovaná spuštěním hromadné úlohy

• Individuální faktura – uživatel vyfakturuje spuštěním funkce

• Vyúčtování – částka k refakturaci se uplatní ve finančním vyrovnání

• Nadměrné opotřebení – náklad zůstává v nákladech společnosti, částka k refakturaci je 0

Individuální fakturu uživatel vytvoří spuštěním funkce Přefakturovat zákazníkovi (Reinvoice To Customer).