Uživatel spustí úlohu Import pneuservis. Systém otevře dialogové okno.
Pro import datových vět s více fakturami v souboru musí být nastavený samostatný fakturační interface, protože bude zpracováván jiným reportem.
K fakturačnímu interface uživatele nastaví šablony a mapování stejně jak v případě souboru s přezouváním, ke kterému přijde jedna faktura.
Formát datové věty je v tomto případě stejný jako popsaný soubor „Přezouvání“ – viz kapitola Mapování fakturačního interface, jen v tomto případě je jako první údaj před číslo dodacího listu přidáno číslo nákupní faktury.
Spuštění úlohy
Systém otevře dialogové okno, kde uživatel zvolí :
Kód fakturačního interface (výběr je zafiltrován dle spouštěného reportu),
Číslo dodavatele
Číslo dokladu
Zúčtovací datum
Měna - v případě cizí měny i kód měnu.
pokud je datová věta v lokální měně, musí zůstat kód měny prázdný
Systém v dalším dialogovém okně umožní uživateli vybrat soubor k importu.
Po úspěšném zpracování systém zobrazí informační hlášku “Import dokončen” a otevře kartu “Hlavičky zásobníku fakturačního interface” s nahranými daty.
Karta zásobníku fakturačního interface obsahuje vedle hlavičky i subform s řádky zpracované datové věty k dané dávce.
Popis důležitých polí subformu Řádky:
Schvalovací číslo povolení servisu (Maint.permission Approval No.)
Po importu obsahuje číslo schválení z datové věty
Po spuštění funkce K párování systém doplní čísla nově vytvořených povolení servisu, které vznikly založením rozdílových řádků či povolenek v případě povolení na služby do limitu nastaveného na „typu služby“.
Registrační číslo vozidla (Car Licence No.)
na základě SPZ uvednené v datové větě systém hledá předmět a smlouvu o financování.
Systém při importu hledá nejdříve podle schvalovacího čísla. Pokud nenajde, hledá podle SPZ.
Schvalovací číslo povolení servisu i Registrační číslo vozidla je možno opravit na řádku zásobníku.
Pokud např. dodavatel uvedl chybnou SPZ, je možno ji editovat Registrační číslo vozu v řádku zásobníku. Po opravě systém stejně jak při importu dohledává a doplní VIN, číslo předmětu financování, číslo smlouvy, provádí veškeré kontroly na šabloně a když nenajde chybu stav zpracování na řádku změní na Nový.
Pokud je špatně číslo schválení i SPZ, po opravě čísla schválení najde smlouvu i předmět, ale nedoplní SPZ a VIN. (Nepotřebuje, má předmět a validací předmětu nebo smlouvy provádí kontroly na řádku dle šablon). Pokud je řádek bez chyby, SPZ je třeba jen k dohledání smlouvy.
Každý řádek zásobníku má Stav zpracování a pokud nastala chyba, je chybová hláška v některé chybové zprávě.
Jeden řádek může obsahovat více chybových zpráv.
...
Po vyplnění kódu fakturačního interface (výběr je zafiltrován dle spouštěného reportu), dodavatele a zúčtovacího data systém otevře dialogové okno s výběrem cesty zdrojového souboru.
Po odkliknutí Otevřít systém začne zpracovávat datový soubor.
Ze souboru bude vytvořeno tolik dávek, kolik obsahuje čísel faktur. Např. pokud soubor obsahoval dvě čísla faktur a systém vytvoří dvě dávky.
Každá dávka má svou hlavičku zásobníku fakturačního interface, protože ke každé dávce přijde nákupní faktura a bude se párovat s dávkou.
S každou dávkou se dále pracuje samostatně. Dávku lze smazat i případně nahrát znovu.