Postup vzniku tankovacích transakci je popsaný v PD tankovací karty.
Nastavení fakturační úlohy
...
Číselná řada pro refakturaci záznamů tankovacích karet se nastavuje v Nastavení smluv se službami pole Čísla PHM prodejných faktur. Pole čísla PHM prodejných dobropisů je přichystané pole v případě dalšího vývoje.
Podrobnější popis v PD Business Nastavení.
Prefakturace bez/s zaúčtované nákupní faktury
Boolean určuje, či fakturační úloha zahrnuje/nezahrnuje záznamy, které mají hodnotu v poli číslo zaúčtované nákupní faktury.
Podrobnější popis v PD Business Nastavení.
Nastavení účtovaní
Do řádků faktury systém plní číslo finančního účtu z Kódu standardního prodeje, který je nadefinovaný ve fakturačním interfaces pro daný Kód tankovací karty.
...
Popis způsobu výpočtu hodnoty je popsaný v PD Tankovací karty.
Textace faktury
Text do faktury se nastavuje v Nastavení smluv se službami v časti Hromadná fakturace, pole Kód standardního textu PHM.
...
Pod tlačítkem Customer, volba Invoice Sending Methods se nastavují strukturované přílohy pro jednotlivých zákazníků.
Podrobnější popis v PD Adresář.
Hromadná úloha – fakturace tankovacích karet
...
Neúspěch může vzniknout např. ak pokud není nastavené účtovaní, číselná rada, dimenze...
V případě neúspěchu, ak pokud je nastavená šablona v Nastaveních upozornění/úloh systém automaticky odešle task na uživatele viz kap. Automatické odesílaní tasku.
...