První faktura na DPH generovaná při aktivaci smlouvy a doklad typu faktura při převodu smlouvy (tj. doklad na DPH vystavený na nového zákazníka) jsou považovány za původní daňové doklady.
Všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy) - na hlavičce zaúčtovaných prodejních dokladů jsou tyto identifikační údaje:
...
Opravný doklad - dobropis
Typ = Dobropis
Typ dobropisu = Opravný daňový doklad
Opravný = Ne
Oprava = Ne
typ Opravný doklad - vrubopis
Typ = Faktura
Opravný = Ne
Oprava = Ano
| Info |
|---|
pole Opravný = Ano/Ne používají standarní opravné funkce spouštěné z hlavičky Účtované prodejní faktury |
...
Opravné doklady lze generovat pomocí funkcí na Smlouvě o financování (viz https://iao.atlassian.net/wiki/x/gQBsBg) :
Stornovat daňový doklad při dodání zboží
Lze vystornovat zaúčtované prodejní doklady na DPH
...
Účtovat daňový doklad při dodání zboží
...
.
Lze zaúčtovat nezaúčtované kalkulační vstupy na DPH vzniklé po aktivaci smlouvy
...
Nezaúčtovaný kalkulační vstup na DPH před aktivací nelze touto funkcí zaúčtovat, je vyžadováno Datum předání, které před aktivací ještě není známo. Účtování je v tomto případě ukončeno chybovou hláškou: Číslo smlouvy % nemá nastavené Datum předání.
| Note |
|---|
K opravě (stornu) faktury na DPH při dodání zboží je potřeba používat funkci Stornovat daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, nikoli standardní BC opravné funkce na účtované prodejní faktuřez Účtované prodejní faktury! Při použití těchto standardních BC opravných funkcí nedochází k aktualizaci Smlouvy o financování a Kalkulačních vstupů! |
| Child pages (Children Display) | ||
|---|---|---|
|
...