FDD 3.3.3.18 Převod smlouvy (cese) v režimu dodání zboží …..je už businessu?
Při převodu smlouvy na jiného zákazníka se v souvislosti s Leasingem s dodáním zboží provede následující operace:
Vygenerují se kalkulační vstupy a vystaví se daňový dobropis na původního zákazníka na zůstatek daňové povinnosti na smlouvě (počítá se jako celková povinnost z již zaúčtovaných KV (počáteční doklad + všechny dosud vystavené opravné doklady) mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na rozsplátkování DPH)
Vygenerují se kalkulační vstupy a vystaví se daňový doklad (nikoliv opravný!) na nového zákazníka na dosud nezaúčtované plnění na smlouvě (počítá se jako celková nově vypočtená povinnost mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na rozsplátkování DPH)
Technicky se provede tato operace následovně:
V průvodci na převod smlouvy na nového zákazníka (P 4046865 "API Change Contr. Cust. Wizard") se po akci dokončit v rámci zpracování změny zákazníka na smlouvě spustí funkce, která vygeneruje kalkulační vstupy k DPH při dodání zboží (viz funkce UCL CU 4026413, funkce
CreateCustChangeCalcInputs.
Pokud je DPH rozsplátkovaná, musí se vypočítat i nové rozsplátkování na nového zákazníka.
Při přenosu změnové kopie se generují a účtují doklady
Dobropis na původního zákazníka
Nový daňový doklad na nového zákazníka
Doplnit do Nastavení OneCore, záložka Převod smlouvy, jako další pole v pořadí příznak „Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží (A/N)
A podle toho tvořit dobropis / nový DD.
xxx
Při přenosu změnové kopie smlouvy po převodu – vytvoří se viz * )
Dobropis původního zůstatku na původního zákazníka * ) JK: na dobropisu i faktuře se vyrovnává rozdíl mezi DPH které odpovídá skutečnému zd plnění do okamžiku převodu a součtu rozsplátkované dph do stejného okamžiku (dbp jenom když je to nastavené ..v Nastavení One Core > Vyrovnávat DPH při leasingu s dodáním zboží, když není zapnuto nic nevyrovná
Faktura nového zůstatku na nového zákazníka