Fakturační interfaces
Pro jednotlivé oblasti zpracování datových vět je třeba nastavit „Fakturační interfaces“
Je třeba nastavit fakturační interface pro každý formát datové věty.
Důležitá pole pro Hromadné přezouvání - import pneuservis
Kód a Název fakturačního interfaces
Typ obchodu (Business Type)
Nákup - pro zpracování datových vět od dodavatel
Kód původu (Source Code)
Základní rozlišení tvaru a formátu importní věty od dodavatele
Pro každou oblast - zpracovanou datovou větou zvláštní
Automatické účtování (Automatic Posting)
Nezapínat pro zpracování datových vět, protože pak by při importu bylo provedeno hned i účtování.
Datová věta importem jen kontroluje. Se zpracováním je třeba počkat na doručení dodavatelské faktury
Výchozí číslo šablony fakturačního interface (Default Invoice Ineterface Template No.)
Pokud uživatel nenastaví mapování, systém použije kód standardního nákupu/prodeje z výchozí šablony
Číslo dodavatele (Vendor No.)
Nevyplňovat, zadává se při spuštění úlohy „Hromadné přezouvání - import pneuservis“ do dialogového okna
Název souboru s daty (Date Filename)
Není v tomto případě použito. Systém při importu otevře dialogové okno a uživatel označí daný soubor.
Typ objektu (Object Type)
Typ objektu pro import je sestava
ID objektu (Object ID)
Uživatel nastaví číslo objektu pro daný formát importu
Pro „přezouvání“ – 4027200
Typ zpracování (Type of Processing)
Uživatel nastaví z možností:
Prázdná
Tankovací karta (Fuel Card)
Povolení servisu (Maintenance Permission) – pro datové věty pneuservisu
Automatické vydání (Automatic Release)
Pokud je pole zatrženo, systém vytvořený doklad nezaúčtované nákupní faktury přepne do stavu Vydaná
Pokud je nastaveno Workflow na nákupní faktury, musí zůstat Automatické vydání = NE, protože do stavu Vydaná se nákupní faktura přepne až po schválení.