...
Položky, které se mají zahrnout do faktury/dobropisu včetně účta, resp. účtoskupiny pro DPH.
Nastavení úvodní textace (Setting the introductory text)
Ak je Číslo prázdné, při rozkliknutí se dá vybrat Kód standardního textu.
Tu se nastavuje prvá část textu, která se má dotáhnut do faktury „Fakturujeme Vám položky finančního vypořádání“ dále:
Na Kóde stand. prodeje sú Rozšířené texty.
Na nich se nastavuje druhá část textu včetně textové proměnné, co se má dotáhnut do faktury.
%1 je nastavená textová proměnná, do který systém plní číslo smlouvy o financovaní.
Ostatní textové proměnné sú popsané v Invoicing Sales.
Nastavení položek finančního vyrovnání (Financial settlement items setup)
Odporučíme pro každý typ finančního vypořádání nastavit samostatný kód standardního prodeje pro fakturu jako aj pro dobropis. Tento Kód standardního prodeje se k danému typu finančního vypořádání přiřazuje v Typech finančního vypořádání (pro fakturu aj dobropis).