...
K dokončení mohou být potřebné nastavení dalších číselníků.
Uživatelský Popis dokumentované oblasti
V této dokumentované oblasti není podrobně popsáno nastavení DPH pro účtování o zboží.
...
DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)
výběrem z tabulky DPH obchodní účto skupiny
DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)
výběrem z tabulky DPH účto skupiny zboží
Typ výpočtu DPH (VAT Calculation Type)
Normální DPH (Normal VAT)
pro standardní výpočet lokální DPH,
Režim přenesení daňové povinnosti (Reverse Charge VAT)
Tato volba je používána tehdy, když se řádek týká prodeje do jiné země nebo oblasti Evropské unie, kdy prodávající neinkasuje DPH, poněvadž je to kupující, kdo musí vypočítat a odvést DPH finančnímu úřadu, nebo u tuzemské plnění v režimu PDP,
Plná DPH (Full VAT)
Tato volba se používá tehdy, když částka, kterou v tomto řádku účtujete, je celá tvořena DPH. Tato volba může být užitečná například, když vytváříte opravnou položku za účelem opravení chyby ve výpočtu DPH. Dále se používá pro Importní DPH, kdy potřebujete zaúčtovat doklad, kde je celá částka DPH, např. obdržíte od FÚ fakturu na DPH za dovážené zboží,
Prodejní daň (Sales Tax)
Tato volba je použita, jen když je program nastaven, aby používal prodejní daň v USA. Volba určuje programu, aby získával informace ze specifických tabulek prodejní daně a počítal prodejní daň místo DPH
Popis (Description)
Určuje popis pro tuto určitou kombinaci DPH obchodního účta skupiny a DPH účta skupiny zboží.
Identifikátor DPH (VAT Identifier)
Určuje kód pro skupinu různých nastavení účtování DPH se stejnými atributy, například procentem DPH (viz také popis použití v textu výše a v kapitole Klauzule DPH 12.6.2)
Kód klauzule DPH (VAT Clause Code)
vyberte z tabulky Klauzule DPH, popis nastavení klauzule je v kapitole 12.6.2
EU služby (EU Service)
Určuje, zda kombinace DPH obchodní účto skupiny a DPH účto skupiny zboží mají být reportovány jako služby ve periodických výkazech DPH (v Souhrnném hlášení).
Služba Intrastat (Intrastat Service)
Určuje, zda se používá tato kombinace DPH obchodní účto skupiny a DPH účto skupiny zboží v deníku Intrastatu.
Účet opravy neodčitatelné DPH (Non Deduct. VAT Corr. Account)
Určuje finanční účet pro opravu neodčitatelných položek DPH v rámci ročního vypořádání koeficientu DPH
Toto pole je pro BC17 a výše již nedostupné. Neodčitatelná DPH je pro verzi BC22 a výše řešena novým způsobem. Popis nastavení a použití je dostupný v MS dokumentaci.
Kategorie daně (Tax Category)
Určuje kategorii DPH ve spojení se zasíláním elektronických dokladů. Například když posíláte prodejní doklady pomocí služby PEPPOL, hodnota v tomto poli je použita k naplnění prvku DaňPoužita ve skupině Dodavatel. Číslo je založeno na standardu UNCL5305.
Kontrola PDP (Reverse Charge Check)
určuje, zda bude kontrolována PDP v návaznosti na nastavení limitu v tabulce Komodity – Nastavení komodity.
V záložce Prodej (Sales) se nastavují tyto pole:
Účet prodejní DPH (Sales VAT Account)
Určuje finanční účet, ke kterému se zaúčtuje prodejní DPH pro kombinaci DPH obchodní skupiny a DPH skupiny zboží
Účet sm. Kurzu DPH prodej (Sales VAT Currency Exchange Rate Account)
Určuje pomocný účet pro zúčtování prodejní DPH z důvodu různého směnného kurzu pro DPH
Souhrnné hlášení prodej (VIES Sales)
Určuje možnost zahrnout toto nastavení účtování do Souhrnného hlášení pro prodej.
...