FDD 3.3.3.18 Převod smlouvy (cese) v režimu dodání zboží …..je už businessu?Postup při převodu smlouvy je popsán zde: https://iao.atlassian.net/wiki/x/AgDKAQ
modré jsem doplnila mimo FDD, nutno ověřit, otestovat…
Při převodu smlouvy na jiného zákazníka se v souvislosti s Leasingem s dodáním zboží systém provede následující operace:
Vygenerují se Vygeneruje kalkulační vstupy varianty DPH - dodání zboží a vystaví se daňový dobropis na původního zákazníka na zůstatek daňové povinnosti na smlouvě (počítá se jako celková povinnost z již zaúčtovaných KV (počáteční doklad + všechny dosud vystavené opravné doklady) mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na rozsplátkování DPH) Vygenerují se kalkulační vstupy a vystaví se
Vygeneruje kalkulační vstupy varianty DPH - dodání zboží a vystaví daňový doklad (nikoliv opravný!) na nového zákazníka na dosud nezaúčtované plnění na smlouvě (počítá se jako celková nově vypočtená povinnost mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na rozsplátkování DPH)
Technicky se provede tato operace následovně:
V průvodci na převod smlouvy na nového zákazníka (
...
Page 4046865 "API Change Contr. Cust. Wizard") se po akci
...
“Dokončit” v rámci zpracování změny zákazníka na smlouvě spustí funkce, která na základě nastavení (Nastavení OneCore, pole Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží = Ano) vygeneruje kalkulační vstupy
...
Pokud je DPH rozsplátkovaná, musí se vypočítat i nové rozsplátkování na nového zákazníka.
...
varianty DPH - dodání zboží:
pro daňový dobropis na původního zákazníka na zůstatek daňové povinnosti na smlouvě; počítá se jako celková povinnost z již zaúčtovaných kalkulačních vstupů (počáteční doklad + všechny dosud vystavené opravné doklady) mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na financovbanou DPH ve splátkovém kalendáři
pro daňový doklad (fakturu) na nového zákazníka na dosud nezaúčtované plnění na smlouvě;počítá se jako celková nově vypočtená povinnost mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na financovanou DPH ve splátkovém kalendáři
Pokud je DPH financovaná, vypočítá se nové rozsplátkování ve splátkovém kalendáři na nového zákazníka.
o V případě rozsplátkování (Financování DPH = Ano) se do dobropisu při převodu a při předčasném ukončení zahrne i rozdíl mezi zaúčtovanou daňovou povinností a do té doby předepsanou rozsplátkovanou DPH
Při přenosu změnové kopie se generují a účtují doklady
Dobropis na původního zákazníka
Nový daňový doklad na nového zákazníka
...
Doplnit do Nastavení OneCore, záložka Převod smlouvy, jako další pole v pořadí příznak „Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží (A/N)
...
Jestliže je nastaveno
Jestliže je smlouva v režimu s financovaním DPH,
doklady - popsat :
xxx
Při přenosu změnové kopie smlouvy po převodu – vytvoří se viz * )
Dobropis původního zůstatku na původního zákazníka * ) JK: na dobropisu i faktuře se vyrovnává rozdíl mezi DPH které odpovídá skutečnému zd plnění do okamžiku převodu a součtu rozsplátkované dph do stejného okamžiku (dbp jenom když je to nastavené ..v Nastavení One Core > Vyrovnávat DPH při leasingu s dodáním zboží, když není zapnuto nic nevyrovná
Faktura nového zůstatku na nového zákazníka
faktura na poplatek za převod smlouvy, pokud byl zadán v průvodci