VAT Statement
Posted Tax Documents, Tax Credit Memos and Tax Debit Notes create VAT Items similarly to standard sales invoices and credit notes, where the VAT Base and Amount are filled in, so there are no special adjustments for Payments Ahead in the VAT Statement.
If necessary, advance payments can be differentiated, for example, by a separate VAT posting group of goods.
Control Statement
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Výkaz DPH
Zaúčtované daňové doklady, daňové dobropisy a daňové vrubopisy vytváří Položky DPH obdobně jako standardní prodejní faktury a dobropisy, kdy je vyplněný Základ DPH a Částka, proto pro Platby předem nejsou ve Výkazu DPH žádné speciální úpravy.
V případě potřeby je možné platby předem odlišit např. samostatnou DPH účto skupinou zboží.
Kontrolní hlášení
Pro Kontrolní hlášení nejsou pro Platby předem v systému provedeny žádné úpravy. Kontrolní výkaz zpracovává jednotlivé Položky DPH odpovídající zaúčtovaným dokladům (daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, konečná zaúčtovaná prodejní faktura). To znamená, že v Kontrolním výkazu budou tyto doklady vykazovány samostatně dle čísla dokladu (viz nastavení Sekce kontrolního výkazu DPH, pole Součet dle = Číslo dokladu). To odpovídá procesu, kdy jsou zákazníkovi zasílány daňové dobropisy